公司如何让财务人员细心（作为公司财务人员应该怎么做）
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对于从事财务人员，怎么使自己的工作做到细心、准确和及时？
1、首先要建立健全财务工作财务制度.诸多工作,制度先行,制度是一切企业行为的基础,财务工作也不例外.要尽快的建立健全财务制度,杜绝制度漏洞.
2、财务基础数据的“收集、整理、汇总”.虽是简简单单的六个字,但它不仅体现着我们财务人员的工作水平,而且还关系到财务数据的准确与否,关系到企业财务成果的准确与否,关系到我们企业所作出的决策是否正确.所以这六个字虽说起来容易,可做好却不简单,需要极大的耐心以及大量的工作.
4、财务人员应注重职业道德、自身修养.企业所有人员当中就数财务人员与钱是最经常打交道的,
财务人员的意志必须是坚定的,财务人员的心必须永远是纯洁的,不可以有什么私心杂念的.在此方面我们的出纳人员,以及营业室的工作人员都相当称职,从未在金钱上出什么差错.财务数据也是商业秘密的一部分,作为财务人员对于自己所掌握的、所熟知的财务数据是不能随意透露的,必须守口如瓶,这一点我们财务上的每位成员也都做的很好.财务数据都是从企业的各部门中汇集而来的,
财务人员之间的关系不仅要融洽,与各部门之间的关系也要做好,这样才能取得最真实、最基础、最实在的财务数据.财务人员切不可有高高在上的感觉,只有这样我们才能做一个称职的财务人员.
5、平时应注意给自己多充充电,保持知识与经验的两手都要硬的水平.从长远的角度来看,社会淘汰的是“八小时外不学习的人”,也就是下班后的时间,这其实是我们总结经验、学习新知识的最好阶段,一定不能错过.平时也可以多和同事交流,也可以向老同志请教,保持对知识的热情,才能在长远的工作中站稳脚跟.
答题不易，如觉满意，望采纳。感谢你的支持～～～～～。
财务人员怎样做好服务一线的
一，财务人员应做到以下几点：
1、首先需要有扎实的基础知识，这是必须要有的能力，否则本职工作想做好也是比较困难的。
2、做事要仔细，细心
3、税款核算要准确
4、学会合作。
二，财务部门要站在企业管理的角度做好服务。
1.加强部门预算的科学化、精细化管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益和效率。
2. 以新规则和新制度的推进为契机，加强资产管理，资产关乎一个单位的发展，为做好资产工作。
3. 全过程加强项目预算的绩效管理，当前对预算资金的绩效管理越来越重视，尤其是项目资金的绩效管理。
4. 加强财务部门内部组织和流程建设，建立健全完善的内部控制制度。
三，财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：
1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
4.厉行节约，合理使用资金。
5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
7完成公司交给的其他工作。
四，第三条:公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
五，第四条：公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作怎样让自己仔细点，避免出错？
剧中女会计在财务上账上都做到了严格把关，才避免了错账的发生，如何避免对账错误，大家必须仔细阅读：
一、这些情况财务可能对不上账，大家务必要仔细
在财务工作中，为了保证现金的安全，需要财务人员定期清查现金。很多时候在盘点现金时候都会出现账实不符的情况，或者长款或者短款。
财务人员日常工作都是细心谨慎，可是为什么还会出现这样的情况呢？出现现金长款或短款主要是以下这些原因造成的，现整理如下：
1、看错凭证的金额位数，或将金额颠倒看错。如把元看成角、分，把69看成96等。
2、凭证大、小写金额不一致，未严格复核，就按大写（或小写）金额收款或付款。
3、一笔收款（或付款）有若干张凭证，加计总数时没有认真进行复核，为图省事，不使用计算器，总金额计算有误。
4、在收款、付款中有抵收抵付的现金凭证，在计算扣减时未认真复核，以至计算错误。
5、违背收款、付款操作规则，没有及时在凭证上加盖“收讫”或“付讫”专用章，以至发生重付、少收。
6、没有及时登记“现金日记账”不慎将凭证遗失。
7、去银行提现金或收取外单位（个人）大额款项，未能核对查实就予以签收，造成错款。
8、一笔款未收完，又接着收第二笔，搞乱缴款者的款项。
9、收款清点完毕，对券别加计总数时不认真复核，发生加错金额、看错金额、看错券别、看错大数、点错尾数等差错。
10、初点不符，复点相符，不再进行第三次核实，实际有误，就作无误收下。
11、缴款者交来的现金零乱，只以初次清查计算的数目为准。
12、把自己的款与他人的款混淆在一起，误作长款退给了他人。
13、忘记将应找补的现金还给缴款者。
除此之外，还可能因财务人员未看清凭证上所列的付款金额数，粗心大意，随手付出，或者贪图方便，付款时不用计算器加计券别，单靠心算，以至出错。
财务人员应尽量避免这些错误，如果出现的话应该及时予以纠正，如发现有待查明原因的现金短缺或溢余，应先通过“待处理财产损益”科目核算，属于应由责任人赔偿的部分，计入其他应收款，属于无法查明原因的部分，计入管理费用。
二、会计和出纳记账、对账小常识
登记现金日记账(亦称现金出纳登记簿)与银行存款日记账，是出纳员的重要工作，一定要认真仔细才行。应像要求会计员记账一样，出纳员也必须按规定记好账、结好账、对好账。
(一)正确建立新账。
不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。
(二)序时记账。
现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。
(三)正确更正错账。
记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。
(四)正确选用账本。
由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应划红叉或红线注销，并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样，不准将账页撕掉。
(五)正确对账。
每日结完现金日记账后，将余额与库存现金结存数进行核对，以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结，当会计结完账后，出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。出纳员还必须经常与银行对清存款项目，使单位存款日记账与“银行存款”科目对账单的余额保持一致。其对账方法一般以“对账单”为依据，与存款日记账所记载的收支项目逐笔核对。
有些出纳员记载存款日记账时，将某些原始凭证汇总下账，如将同一天签发的转账支票存根或现金支票存根汇总到一张记账凭证上，一次记入银行存款日记账内，而银行的“对账单”上却是逐笔记账，这样，单位出纳员就应当用这些汇总记账的原始凭证逐一与银行“对账单”核对。
如在期末(月末、季末、年末)与银行“对账单”核对不上，则按“未达账项”处理，业务量不多的单位，可将未下账单据逐笔与银行“对账单”核对;若业务量较多，需编制“银行存款余额调节表”，将银行已入账企业未入账、银行已出账企业未出账的凭证加、减汇总到单位存款日记账余额内，看是否平衡。
如经过调节后，单位银行存款日记账与银行“对账单”余额仍不能相符，则应轧出差额，澄清出银、企双方账务不符的笔数，及时主动找银行对账，并弄清楚情况，妥善处理。
开户单位每接到一张银行存款“对账单”，就应当及时与银行存款日记账勾笔核对，不应推迟到期末集中核对。银行存款“对账单”不能代替单位存款日记账。全年“对账单”要逐一收集，完整保存，装订成册，与银行存款日记账一起存档保管。
如何做好财务工作
那呢，我认为应该从以下几个方面做起:1、财务制度的健立健全。企业财务人员在企业的生产经营活动中进行财务活动时的依据就是财务制度。财务制度的健立健全，是企业健康发展的有力保障。财务人员在日常工作中，必须严格执行企业所制订的财务制度，根据财务制度的有关规定办事，公平、公正、公开。2、财务基础数据的收集、整理、汇总。财务数据的准确与否，不仅体现着一个财务人员的工作水平，同是也决定着企业财务成果的准确与否，这关系到企业管理者所作出的决策是否正确，也影响着企业决策者的决策。因此，作为财务人员，必须做好财务基础数据的收集、整理、汇总工作，如实反映财务成果，客观分析经营活动中出现的问题，并提出解决的方法，以供企业决策者参考。3、做好事前预算、事中控制、事后分析工作。现代企业对于企业整体预算越来越重视，特别是集团公司的决策者，只能从宏观去调控整个集团公司的生产经营活动，从大局考虑整个集团公司的发展方向和经营策略，是不可能仔细考虑各个子公司的费用开支、人员安排、资产购置等等的详细情况，因此财务预算在这个时候就显得至关重要了。做好财务预算工作，是事中控制、事后分析的数据依据。财务预算不能与实际严重脱节，要根据企业的发展需要、发展方向、发展策略，客观的编制各项财务预算指标，也就是说要有可操作性，达到宏观控制的目的，达到企业管理者预期的管理目标。财务预算要包括收入达成总目标、成本费用控制总目标、各种税费缴交总目标、经营成果总目标等。财务预算编制完成后，接下来就是财务预算的执行，也就是事中控制。事中控制是对于财务预算在实际工作中的应用。各项经济指标、各项经济活动都必须围绕之前所制订的财务预算来进行，财务人员必须认真执行财务预算，根据财务预算严格控制各项费用开支，对于预算外的资金项目、费用项目必须按预算制度的相关规定报批，才能给予支付。对于超预算的项目必须做好客观分析，如实反映情况，并按规定做好报批手续方可支付。事后分析是对事中控制和事前预算对比后做出的一种评价。事后的分析要客观、真实地分析实际与预算的差异，如实反映各种情况、分析各种原因，找出问题所在，公正地评价企业的经营成果，提出正确的解决方案、方法，为企业的壮大出谋划策。4、财务人员应注重职业道德、自身修养。企业所有人员当中就数财务人员与钱最经常打交道的，因此财务人员的意志必须是坚定的，财务人员的心必须永远是纯洁的，不可以有什么私心杂念的。财务数据也是商业秘密的一部分，作为财务人员对于自己所掌握的、所熟知的财务数据是不能随意透露的，必须守口如瓶。财务数据都是从企业的各部门中汇集而来的，因此财务人员之间的关系不仅要融洽，与各部门之间的关系也要做好，这样才能取得最真实、最基础、最实在的财务数据。财务人员切不可有高高在上的认为，这样的话，你就是一个失败的财务人员!
财务人员怎么样才能更细心
干财务工作要注重细心和责任心公司如何让财务人员细心，还有一点是耐心公司如何让财务人员细心，年轻人难免毛糙，只有在工作中不断公司如何让财务人员细心的磨炼自己，才能成为合格公司如何让财务人员细心的财务工作者。